Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2020 | 2320004177 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2020/07471 | Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča, 054 01, SK | 00329321 | 60,68 | |
| 31.07.2020 | 2320004178 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2020/07474 | Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča, 054 01, SK | 00329321 | 237,44 | |
| 31.07.2020 | 2320004180 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2020/07473 | Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča, 054 01, SK | 00329321 | 14,76 | |
| 31.07.2020 | 2320004183 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2020/07472 | Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča, 054 01, SK | 00329321 | 26,24 | |
| 31.07.2020 | 2320004184 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2020/07468 | Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča, 054 01, SK | 00329321 | 139,40 | |
| 31.07.2020 | 2320004185 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2020/07466 | Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča, 054 01, SK | 00329321 | 46,11 | |
| 30.07.2020 | 3020000505 | nájomné (plyn, voda, elektrina) 08/2020 | 4500173631 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 50,00 | |
| 30.07.2020 | 3020000506 | nájom nebytových priestorov 08/20 | 4500173633 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 96,63 | |
| 30.07.2020 | 2220008090 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500173808 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,20 |
| 30.07.2020 | 2220008098 | penále | 4500174717 | Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, Banská Bystrica, 974 01, SK | 37828100 | 30,36 |