Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2020 | 2120000832 | Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. ZM/2014/0188 | ZM/2019/0083 | DÚHA, a.s., Prievozská 4D, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 09, SK | 31690360 | 11,531,86 | |
| 30.07.2020 | 2220008024 | mazivá, chemikálie, ND na vozidlá | 4500173673 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 1,019,00 | |
| 30.07.2020 | 2220008025 | oprava BL987TK | 4500170813 | PETCAR SERVIS s.r.o., Dopravná 9, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 10,25 | |
| 30.07.2020 | 2220008026 | servis BA181AL | 4500173788 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 35,00 | |
| 30.07.2020 | 2220008027 | ND na vozidlá | 4500173790 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 131,75 | |
| 30.07.2020 | 2220008028 | upínací pás, žiarovka | 4500173795 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 33,00 | |
| 30.07.2020 | 2220008029 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500173797 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 202,92 | |
| 30.07.2020 | 2220008030 | kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500173706 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 17,28 |
| 30.07.2020 | 2220008031 | pneuservis BA095PN | 4500172482 | PETCAR SERVIS s.r.o., Dopravná 9, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 27,50 | |
| 30.07.2020 | 2220008032 | servis BA295VB | 4500171795 | PETCAR SERVIS s.r.o., Dopravná 9, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 374,06 |