Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2020 | 2220008129 | vývoz fekálií, likvidácia odpadových vôd | 4500172334 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 74,69 | |
| 31.07.2020 | 2220008130 | Záručná servisná prehliadka BL 583 YL | 4500173318 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 1,668,00 | |
| 31.07.2020 | 2220008132 | pracovné náradie | 4500172297 | RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31718990 | 220,80 | |
| 31.07.2020 | 2220008133 | ND na vozidlá | 4500173750 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 195,00 | |
| 31.07.2020 | 2220008148 | Samsung Galaxy A41 Black | ZM/2018/0338 | 4500173984 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,80 |
| 31.07.2020 | 2220008149 | Nokia 3310 Blue | ZM/2018/0338 | 4500173983 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,20 |
| 31.07.2020 | 2220008229 | oprava vozidla BA738SK | 4500173516 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 205,00 | |
| 31.07.2020 | 2220008230 | ND na vozidlo BA651PR | 4500173803 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 369,50 | |
| 31.07.2020 | 2220008231 | oprava stavieb D a RC-havarijná oprava hlavného prívodu vody | 4500173096 | M8 Invest s.r.o., Klincová 2136/35, Bratislava, 821 08, SK | 51891948 | 4,494,70 | |
| 31.07.2020 | 2220008232 | štvrťročná kontrola EPS v mesiaci 07/2020 | 4500164373 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 82,50 |