Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2020 | 2220008053 | kancelársky materiál | 4500173712 | LH SYSTEMS, s.r.o., Ulica Botanická 8272/54, Trnava, 917 08, SK | 46467343 | 178,40 | |
| 30.07.2020 | 2220008054 | lezecký chyt | 4500172459 | Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, Bytča, 014 01, SK | 46186123 | 135,00 | |
| 30.07.2020 | 2220008056 | výmena nadzemného hydrantu | 4500172377 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 1,130,10 | |
| 30.07.2020 | 2220008057 | ND na vozidlá, chemikálie, mazivá | 4500173679 | MOZET s. r. o., Kollárova 2, Sučany, 038 52, SK | 36000019 | 116,50 | |
| 30.07.2020 | 2220008058 | prebíjanie, čistenie kanalizácie | 4500173494 | SUPER EXPRES s.r.o., Bardejovská 1E, Prešov, 080 06, SK | 45969582 | 150,00 | |
| 30.07.2020 | 2220008059 | ND pre vývevu lamiel | 4500173628 | STS KOVO, s.r.o., Budovateľská 45, Prešov, 080 01, SK | 31656935 | 197,05 | |
| 30.07.2020 | 2220008060 | komplet na traktorový postrekovač | 4500173806 | GREENPON s.r.o., Družstevná 381, Poniky, 976 33, SK | 36028827 | 207,00 | |
| 30.07.2020 | 2220008061 | Nd na vozidlá | 4500173748 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 120,87 | |
| 30.07.2020 | 2220008131 | právne služby za 07/2020 | 4500174298 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 725,00 | |
| 30.07.2020 | 2220008134 | právne služby za 07/2020 | ZM/2017/0181 | 4500174301 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 7,560,00 |