Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2020 | 2220008476 | Oprava kamerového systému: D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | 4500174477 | BySec, s.r.o., Bernolákova 2036/25, Topoľčany, 955 01, SK | 50518526 | 202,00 | |
| 28.07.2020 | 2220007961 | ND na BA974PI | 4500173652 | AutoKODUS, s.r.o., Lieskovská cesta 3414/9, Zvolen, 960 01, SK | 36530751 | 993,20 | |
| 28.07.2020 | 2220007962 | oprava BA049OS | 4500173653 | AutoKODUS, s.r.o., Lieskovská cesta 3414/9, Zvolen, 960 01, SK | 36530751 | 406,00 | |
| 27.07.2020 | 2220007905 | refakturácia spotreby elektrickej energie | ZM/2018/0276 | 4500164670 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 3,133,42 |
| 27.07.2020 | 2220007942 | prenájom rohoží za 15.06.-12.07.2020 | ZML/441/2010 | 4500172292 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 65,04 |
| 27.07.2020 | 2120000825 | Hydrogeologický posudok pre účely stavebného konania | 4500172283 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 3,360,00 | |
| 27.07.2020 | 2220007902 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500172615 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,992,00 |
| 27.07.2020 | 2220007903 | prenájom rohoží za 15.06.-12.07.2020 | ZML/262/2010 | 4500172289 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 187,68 |
| 27.07.2020 | 2220007904 | generátor ozónu | 4500173152 | GRIZZLY s.r.o., Kráľovská 811/34, Šaľa, 927 01, SK | 46648241 | 240,00 | |
| 27.07.2020 | 2220007906 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500173435 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 309,80 |