Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2020 | 2220007907 | rezivo | 4500172836 | SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina, 010 04, SK | 00633194 | 88,92 | |
| 27.07.2020 | 2220007908 | oprava BL148IM | 4500172799 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 365,00 | |
| 27.07.2020 | 2220007909 | stavebný, hutný materiál | 4500172684 | Pavol Hozdek - HUMA, Moyzesova 833/32, Považská Bystrica, 017 01, SK | 34972731 | 125,72 | |
| 27.07.2020 | 2220007910 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500172573 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 379,75 | |
| 27.07.2020 | 2220007911 | úprava kuželov svahu na D3 | 4500173378 | RINIPOL, s.r.o., Borová 3203/29, Žilina, 010 07, SK | 48222836 | 2,640,00 | |
| 27.07.2020 | 2220007912 | prenájom hygienického materiálu 06/20 | 4500170954 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK | 36226947 | 294,20 | |
| 27.07.2020 | 2220007913 | generátor ozónu | 4500173239 | GRIZZLY s.r.o., Kráľovská 811/34, Šaľa, 927 01, SK | 46648241 | 240,00 | |
| 27.07.2020 | 2220007914 | servis BL288ZD | 4500173122 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 415,39 | |
| 27.07.2020 | 2220007916 | oprava BA443NJ | 4500173208 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,423,83 | |
| 27.07.2020 | 2220007917 | súčasti zvodidiel NH4-materiál na výmenu zvodidiel po dopravnej nehode | ZM/2019/0382 | 4500173233 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,488,00 |