Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2020 | 2220007824 | hluková štúdia | 4500159564 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o., Komenského 19, Martin, 903 01, SK | 45633771 | 26,890,00 | |
| 23.07.2020 | 2220007825 | dopravné značky | 4500173238 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 196,50 | |
| 23.07.2020 | 2220007826 | refakturácia EE ČS Budča 5-6/20 | ZM/2016/0032 | 4500173751 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 60,64 |
| 23.07.2020 | 2220007827 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500171852 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 865,43 |
| 23.07.2020 | 2220007828 | kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500172936 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 240,65 |
| 23.07.2020 | 2220007829 | induktívny spínač | 4500173234 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 153,84 | |
| 23.07.2020 | 2220007830 | pracovné náradie | 4500173287 | Peter Jančovič - ELEKTROOPRAVY, F.Štefunku 4615/10, Martin, 036 01, SK | 40994350 | 1,220,83 | |
| 23.07.2020 | 2220007831 | ND na vozidlá | 4500171225 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 149,08 | |
| 23.07.2020 | 2220007889 | pneuservisné práce | 4500169433 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 41,00 | |
| 23.07.2020 | 2220007832 | autobatéria | ZM/2017/0066 | 4500173366 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 32,84 |