Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2020 | 2220006264 | kurz PP | 4500171387 | Slovenský Červený kríž územný spolok Košice-mesto, Komenského 19, Košice, 040 01, SK | 00416193 | 100,00 | |
| 18.06.2020 | 2220006265 | hygienický, čistiaci materiál | 4500171447 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 248,60 | |
| 18.06.2020 | 2220006266 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500171656 | Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK | 41585941 | 995,50 | |
| 18.06.2020 | 2220006267 | poplatok za uloženie odpadov, 05/2020 | 4500171356 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 48,72 | |
| 18.06.2020 | 2220006268 | autobatérie a akumulátor | ZM/2017/0066 | 4500136576 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 64,00 |
| 18.06.2020 | 2220006269 | akumulátor | 4500172056 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 140,00 | |
| 18.06.2020 | 2220006270 | poplatok za odpad, 05/2020 | 4500171356 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 323,64 | |
| 18.06.2020 | 2220006271 | maliarsky materiál | 4500171653 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 254,80 | |
| 18.06.2020 | 2220006272 | poplatok za uloženie odpadu, 05/2020 | 4500171354 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 7,98 | |
| 18.06.2020 | 2220006273 | STK BA453MF | 4500171411 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 83,33 |