Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2020 | 2220005799 | nájom oceľových fliaš | 4500169895 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 55,68 | |
| 08.06.2020 | 2220005800 | Telekomunikač.služby | 4500167410 | SWAN, a.s., Landererova 12, Bratislava, 811 09, SK | 47258314 | 5,377,40 | |
| 08.06.2020 | 2220005801 | pneuservisné práce | 4500171108 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 488,34 | |
| 08.06.2020 | 2220005802 | ND vozidla a prac. náradie | 4500171074 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 1,212,14 | |
| 08.06.2020 | 2220005803 | oprava a údržba strojov | 4500171045 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 138,83 | |
| 08.06.2020 | 2220005804 | stavebný materiál | 4500171068 | STEEL SKLAD s.r.o., Malá Mača 187, Malá Mača, 925 21, SK | 44590890 | 199,11 | |
| 08.06.2020 | 2220005806 | pracovné nár., spoj. m., | 4500171082 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 450,36 | |
| 08.06.2020 | 2220005808 | oprava a údržba zariadení | 4500170319 | KOVATS s.r.o., Nižný Lánec 5, Nižný Lánec, 044 73, SK | 31671063 | 990,00 | |
| 08.06.2020 | 2220005809 | zabezpečovacie služby | ZML/203/2010 | 4500164115 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 08.06.2020 | 2220005810 | ND na vozidlo BL902LC | 4500170973 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 338,00 |