Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2020 | 2220005432 | kontrola EPS 05/2020 | 4500164373 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 45,00 | |
| 01.06.2020 | 2220005434 | oprava BL641ES | 4500170192 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 2,561,22 | |
| 01.06.2020 | 2220005435 | kopírovací papier | ET/2019/0098 | 4500170561 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 21,88 |
| 01.06.2020 | 2220005436 | prenájom rohoží za 20.04.-17.05.20 | ZML/262/2010 | 4500169632 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 187,68 |
| 01.06.2020 | 2220005445 | vrecia na odpad | 4500169309 | LM reklama s. r. o., Arménska 1/A, Bratislava, 821 06, SK | 46675477 | 3,450,00 | |
| 01.06.2020 | 2220005450 | kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500170199 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 77,76 |
| 01.06.2020 | 2220005474 | elektronický výber mýta | ZML/1241/2010 | 4500171412 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 4,812,470,13 |
| 01.06.2020 | 3020000377 | pridelené frekvencie a volacie znaky III.Q 2020 | 4500170907 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 30,48 | |
| 01.06.2020 | 2220005312 | údržba bariér na RC R2 | 4500163773 | ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 50007319 | 7,000,00 | |
| 01.06.2020 | 2220005382 | elektrická požiarna sig. | ZM/2016/0175 | 4500170116 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 19,454,12 |