Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2020 | 2220005283 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500170707 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 69,70 |
| 29.05.2020 | 2220005284 | kopírovací papier | ET/2019/0098 | 4500169725 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 109,38 |
| 29.05.2020 | 2220005285 | ND na vozidlá | 4500170687 | Autogroup TT, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 138,02 | |
| 29.05.2020 | 2220005286 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500170688 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 303,59 | |
| 29.05.2020 | 2220005287 | oprava BA994PI | 4500170806 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 70,00 | |
| 29.05.2020 | 2220005288 | oprava poruchy 08/2020 | 4500169275 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 332,80 | |
| 29.05.2020 | 2220005289 | kancelársky materiál | 4500170339 | TOP OFFICE s.r.o., Matúškovo 922, Matúškovo, 925 01, SK | 36355160 | 175,36 | |
| 29.05.2020 | 2220005290 | ND na vozidlá, elektroinštalačný mat. | 4500170564 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK | 45276447 | 1,454,00 | |
| 29.05.2020 | 5020000280 | poplatok za vyjadrenie k dokumentácii | OBJ/40561/2020 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 50,00 | |
| 29.05.2020 | 2220005291 | kufrík na náradie | 4500170541 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 95,85 |