Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2020 | 2220004881 | servisné práce | ZM/2019/0245 | 4500168037 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 8,786,63 |
| 18.05.2020 | 2220004882 | servisné práce- t. Horelica | ZM/2019/0245 | 4500168026 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 8,546,18 |
| 18.05.2020 | 2220004883 | servisné práce- t. Horelica | ZM/2019/0245 | 4500169218 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 3,853,30 |
| 18.05.2020 | 2220004884 | servisné práce- t. Horelica | ZM/2019/0245 | 4500164555 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 954,53 |
| 18.05.2020 | 2220004885 | servisné práce- t. Horelica | ZM/2019/0245 | 4500168001 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 8,149,48 |
| 18.05.2020 | 2220004886 | servisné práce- t. Horelica | ZM/2019/0245 | 4500168034 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 9,412,29 |
| 18.05.2020 | 2220004887 | Kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500169893 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 17,27 |
| 18.05.2020 | 2220004888 | ND na vozidlá | 4500170101 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 991,16 | |
| 18.05.2020 | 2220004889 | služby nezávislého znalca | ZML/1054/2010 | 4500170372 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 30,765,89 |
| 18.05.2020 | 2220004890 | profylaktická kontrola FM - tunel Horelica | 4500168646 | LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK | 44515961 | 850,00 |