Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2020 | 2220004479 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 275,01 | |
| 07.05.2020 | 2220004480 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 250,00 | |
| 07.05.2020 | 2220004484 | deratizácia | 4500159435 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 2,449,65 | |
| 07.05.2020 | 2220004485 | tekutý kov, Metaflon | 4500169476 | TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o., Strojnícka 5, Prešov, 080 01, SK | 45564400 | 265,58 | |
| 07.05.2020 | 2220004486 | mosadzný hydrantový v. | 4500169199 | Ing. Martin Macala, Brezová 1856/16, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44492367 | 282,50 | |
| 07.05.2020 | 2220004489 | rukavice - Behárovce | 4500169538 | BASTAG OOPP, s.r.o., Lipová 7, Prešov, 080 01, SK | 44736835 | 255,60 | |
| 07.05.2020 | 2220004490 | EK+TK | 4500169521 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 329,16 | |
| 07.05.2020 | 2220004492 | Nájom-Fľaša oceľová | 4500169293 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 52,20 | |
| 07.05.2020 | 2220004493 | oprava a údržba BA781PP | 4500169203 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 205,00 | |
| 07.05.2020 | 2220004512 | náhradné diely na vozidlo | 4500169641 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 246,42 |