Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2020 | 2120000474 | Zabezpečenie činnosti banského bezpečnostného technika | 73431/2019 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 4,050,00 | |
| 06.05.2020 | 2220004266 | pneuservisné práce | 4500166752 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 67,13 | |
| 06.05.2020 | 2220004267 | oprava BA660AJ | 4500169243 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 881,41 | |
| 06.05.2020 | 2220004269 | ND na BA095PN | 4500169307 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 202,64 | |
| 06.05.2020 | 2220004270 | servis závlah.syst.protihluk.veg. steny 04/20 | 4500167257 | ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK | 31684319 | 196,00 | |
| 06.05.2020 | 2220004272 | elektroinštalačný materiál | 4500169554 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 752,34 | |
| 06.05.2020 | 2220004273 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500169624 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 118,43 | |
| 06.05.2020 | 2220004248 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 351,57 | |
| 06.05.2020 | 2220004252 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,113,78 | |
| 06.05.2020 | 2220004253 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,105,94 |