Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2020 | 2220004364 | poplatok za systém Mengusovce 04/20 | ZML/159/2011 | 4500168709 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 132,12 |
| 06.05.2020 | 2220004369 | poplatok za systém Budča 04/20 | ZML/159/2011 | 4500169924 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 06.05.2020 | 2220004372 | poplatok za systém TT 04/2020 | ZML/159/2011 | 4500169631 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 396,36 |
| 06.05.2020 | 2220004373 | prevádzka zar. 04/20 | ZML/159/2011 | 4500170037 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 337,92 |
| 06.05.2020 | 2220004374 | prevádzka meteozar. GA 04/20 | 4500169292 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 06.05.2020 | 2220004375 | ND na vozidlá | 4500169619 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 444,08 | |
| 06.05.2020 | 2220004376 | pracovné náradie | 4500169110 | ToolChem Prešov s. r. o., Ľubochnianska 16, Ľubotice, 080 06, SK | 50100122 | 874,00 | |
| 06.05.2020 | 2220004377 | činnosť PO, BOZP MA, Brodské 04/2020 | ZML/220/2010 | 4500169721 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 06.05.2020 | 2220004380 | uprat.služby za 04/2020 | 4500129082 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 1,046,50 | |
| 06.05.2020 | 2220004420 | upratovacie služby odp.Voznica 04/20 | 4500146996 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,016,00 |