Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | 2225003419 | Spojovací, spotr materiál | 4500252545 | Winkler Slovakia spol. s r.o., Pri majeri 24, Bratislava, 831 06, SK | 31351964 | 3,20 | |
| 04.04.2025 | 2225003420 | Pracovné náradie | 4500252128 | Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK | 36384933 | 62,12 | |
| 04.04.2025 | 2225003465 | ND na vozidlá | 4500253388 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 14,97 | |
| 04.04.2025 | 2225003421 | Pracovné náradie | 4500252640 | Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK | 36384933 | 838,41 | |
| 04.04.2025 | 2225003422 | Lekárske prehliadky | 4500252037 | FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK | 45262519 | 125,00 | |
| 04.04.2025 | 2225003423 | Provízia z predaja DZ 03/25 | ZM/2024/0092 | 4500253815 | DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK | 36298883 | 490,49 |
| 04.04.2025 | 2225003424 | výmena zábradlia, sanácia ríms | ZM/2023/0394 | 4500251336 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 84,096,29 |
| 04.04.2025 | 2225003425 | pranie a žehlenie 03/2025 | ZM/2024/0342 | 4500252967 | CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, Gelnica, 056 01, SK | 53523628 | 488,32 |
| 04.04.2025 | 2225003426 | ND na vozidlá | 4500253313 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 592,56 | |
| 04.04.2025 | 2225003427 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2024/0017 | 4500252949 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 144,20 |