Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | 2225003397 | Letná kvapalina do ostrekovača | 4500251864 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 68,40 | |
| 04.04.2025 | 2225003440 | Likvidácia odpadu 03/25 | 4500249984 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 1,817,40 | |
| 04.04.2025 | 2225003398 | Mazivá | 4500253235 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 209,56 | |
| 04.04.2025 | 2225003441 | Likvidácia odpadu 1Q/25 | ZM/2025/0062 | 4500250952 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 1,036,62 |
| 04.04.2025 | 2225003399 | prenájom priestorov LC | ZM/2022/0252 | 4500253444 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 60,351,12 |
| 04.04.2025 | 2225003442 | Upratovacie služby 03/25 | ZM/2024/0165 | 4500248826 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 04.04.2025 | 2225003400 | Poplatky za strediská 03/2025 | 4500246152 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 10,037,00 | |
| 04.04.2025 | 2225003443 | Upratovacie služby 03/25 | ZM/2024/0165 | 4500251636 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 621,60 |
| 04.04.2025 | 2225003401 | servis, oprava techn.vybavenia | ZM/2023/0307 | 4500252716 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 292,00 |
| 04.04.2025 | 2225003444 | Upratovacie služby 03/25 | ZM/2024/0165 | 4500248872 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |