Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2020 | 2220002272 | servis stroja Reform Metrac | 4500166909 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 386,15 | |
| 06.03.2020 | 2220002273 | ochranný pás k mulčovaču | 4500167142 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 240,00 | |
| 06.03.2020 | 2220002274 | prenájom rohoží za 27.01.2020 - 23.02.2020 | ZM/2013/0032 | 4500167075 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 88,60 |
| 06.03.2020 | 2220002275 | servisná prehliadka strojov Reform Mertac | 4500166513 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 380,00 | |
| 06.03.2020 | 2220002276 | pracovné náradie | 4500167414 | Osan Bratislava, s.r.o., Ružinovská 42, Bratislava, 821 03, SK | 35764899 | 238,64 | |
| 06.03.2020 | 2220002277 | oprava BA149PN | 4500166745 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,053,70 | |
| 06.03.2020 | 2220002278 | oprava BL794ER | 4500166599 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 739,63 | |
| 06.03.2020 | 2220002279 | STK BA609ZJ | 4500167387 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 81,66 | |
| 06.03.2020 | 2220002280 | odborná skúška ZZ BA833SZ | 4500167472 | Juraj Greguš, Čierne 911, Čierne, 023 13, SK | 41070640 | 70,00 | |
| 06.03.2020 | 2220002281 | strážna služba Mengusovce 02/2020 | ET/2019/0114 | 4500164100 | MONDE, spol. s r.o., Textilná 6, Košice, 040 12, SK | 36585815 | 3,383,32 |