Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | 2226002450 | Oprava DBZ na D1 02/26 | ZM/2024/0477 | 4500265672 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,429,50 |
| 10.03.2026 | 2226002451 | Oprava DBZ na R3 | ZM/2024/0477 | 4500265638 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 15,115,00 |
| 10.03.2026 | 2226002452 | Oprava DBZ na ceste I/18 | ZM/2024/0477 | 4500265918 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,586,90 |
| 10.03.2026 | 2226002454 | Monitoring médií 02/26 | 4500258751 | Slovakia Online s.r.o., Ševčenkova 34, Bratislava, 851 01, SK | 31402445 | 614,00 | |
| 10.03.2026 | 2226002457 | Kufríková sada DYMO, páska | 4500267612 | Activa Slovakia s.r.o., Štúrova 13, Bratislava, 814 99, SK | 35787180 | 907,10 | |
| 10.03.2026 | 2226002458 | oprava umývačky riadu | 4500267851 | TURON GASTRO s. r. o., Starohorského 4328/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 43812481 | 208,50 | |
| 10.03.2026 | 2226002459 | preškolenie zamestnancov | 4500267508 | Podpolianska Zváračská škola, s.r.o, Vimperská 938/5, Detva, 962 12, SK | 46552821 | 245,00 | |
| 10.03.2026 | 2226002448 | odmena EETS 02/2026 | ZM/2024/0180 | 4500267996 | TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT | 09771701001 | 139,631,05 |
| 10.03.2026 | 2226002460 | Servis BL892LC | 4500267794 | Michal Ivan, Stožok 399, Stožok, 962 12, SK | 46709401 | 2,223,88 | |
| 10.03.2026 | 2226002472 | odmena EETS 02/2026 | ZM/2024/0179 | 4500268044 | W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ | 26415623 | 365,167,33 |