Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2020 | 2220001106 | autodiely | 4500165753 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 916,97 | |
| 10.02.2020 | 2220001107 | zatĺkač stĺpikov | 4500165801 | KOVACO,spol. s r.o., Veľká Lehota 210, Veľká Lehota, 966 41, SK | 36038911 | 518,00 | |
| 10.02.2020 | 2220001108 | servisné práce MS231, MS211, filter vzduchový | 4500165748 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 235,14 | |
| 10.02.2020 | 2220001083 | hydrogeologický prieskum SSUD Trnava | 4500164762 | Hydrant, s.r.o., Stupavská 34, Bratislava, 831 03, SK | 36657531 | 890,00 | |
| 10.02.2020 | 2220001085 | likvidácia odpadu 01/2020 Trnava | ZML/226/2010 | 4500165411 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 1,229,58 |
| 10.02.2020 | 2220001086 | oprava a údržba NMV BA827SZ | 4500166003 | Andrej Zvolenský - Chladtrans Zvole, Seredská 249, Trnava, 917 05, SK | 33554978 | 188,23 | |
| 10.02.2020 | 2220001087 | popruh krovinorezu | 4500165815 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 241,67 | |
| 10.02.2020 | 2220001088 | služby odpad. hosp. 01/2020 | ZML/225/2010 | 4500165389 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 10.02.2020 | 2220001089 | elektrické čerpadlo SSUD Trnava | 4500164848 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 458,00 | |
| 10.02.2020 | 2220001092 | prenájom oceľových fľiaš 01/2020 | 4500165655 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 14,36 |