Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2020 | 2220000646 | fólia zváračská vonkajšia do kukly | 4500165329 | GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, Košice, 040 01, SK | 36197670 | 583,00 | |
| 31.01.2020 | 2220000647 | svetlo zadné 3-dielne | 4500165534 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 256,89 | |
| 31.01.2020 | 2220000648 | spinač dverí | 4500165432 | Autodiely RP, s.r.o., Horelica 105, Čadca, 022 21, SK | 43831338 | 71,25 | |
| 31.01.2020 | 2220000649 | ND na vozidla | 4500165440 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 116,77 | |
| 31.01.2020 | 2220000650 | ND na vozidla | 4500165449 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 640,43 | |
| 31.01.2020 | 2220000651 | nádoba 60L-65L murárska | 4500165349 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 69,57 | |
| 31.01.2020 | 2220000652 | elektr.inšt.material | 4500165368 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 568,98 | |
| 31.01.2020 | 2220000653 | prezutie Matador MPS530 | 4500164638 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 412,00 | |
| 31.01.2020 | 2220000654 | potraviny | ZM/2019/0075 | 4500165364 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 114,79 |
| 31.01.2020 | 2220000655 | potraviny | ZM/2018/0168 | 4500165354 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 407,39 |