Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2020 | 2220000580 | odborná literarúra | 4500165639 | Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK | 30810710 | 409,70 | |
| 30.01.2020 | 2220000585 | kancelársky material | ET/2019/0024 | 4500164531 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,386,45 |
| 30.01.2020 | 2220000588 | kniha zákoník práce | 4500165425 | Martinus, s.r.o., Gorkého 4, Martin, 036 01, SK | 45503249 | 75,09 | |
| 30.01.2020 | 2220000589 | drogistický tovar | ZM/2018/0436 | 4500164516 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 537,72 |
| 30.01.2020 | 2220000590 | drogistický materiál | ZM/2018/0436 | 4500164577 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 243,10 |
| 30.01.2020 | 2220000641 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 267,48 | |
| 30.01.2020 | 2220000591 | kopírovací papier | ET/2019/0098 | 4500164503 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 350,00 |
| 30.01.2020 | 2220000592 | likvid.odpad.vôd | 4500164040 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 85,91 | |
| 30.01.2020 | 2220000593 | oprava sčítača Beharovce | ZM/2019/0081 | 4500163073 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 323,50 |
| 30.01.2020 | 2220000594 | polep vozidiel dialnič.patroly | 4500163932 | LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 51881713 | 7,700,00 |