Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2020 | 2220000614 | pracovné náradie | 4500165400 | Ing.Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult WTC reflekt-profináradie, Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32588810 | 79,42 | |
| 30.01.2020 | 2220000615 | inšt.material | 4500165407 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 143,22 | |
| 30.01.2020 | 2220000616 | mop PVA,vedro15l | 4500165179 | Borcom, s.r.o., Jarmočná 916/15, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 46343814 | 39,60 | |
| 30.01.2020 | 2220000617 | ND na nákladné automobily- BA 952 LK. | 4500165073 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 1,245,00 | |
| 30.01.2020 | 2220000618 | - priemyselné chemické čističe | 4500164605 | EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 827,65 | |
| 30.01.2020 | 2220000619 | pracovné náradie | 4500165401 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 158,08 | |
| 30.01.2020 | 2220000620 | papier poťahovaný biely | 4500164411 | OfficeLand, s.r.o., Mierová ulica 183, Bratislava - Ružinov, 821 05, SK | 35843136 | 567,60 | |
| 30.01.2020 | 2220000621 | Epson páska | 4500164818 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice, 040 11, SK | 36212466 | 398,71 | |
| 30.01.2020 | 2220000622 | ubytovanie | 4500165851 | RICROS, s.r.o., Bellová 696/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 45501556 | 132,00 | |
| 30.01.2020 | 2220000623 | ND vozidla | 4500165171 | PYRA, spol. s r.o., Vajnorská 103, Bratislava, 831 04, SK | 31396623 | 1,577,00 |