Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2020 | 2220000630 | ND PU,BL628XE | 4500165410 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 606,28 | |
| 29.01.2020 | 2220000531 | ochranne prac.oblečenie | 4500165315 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 52,50 | |
| 29.01.2020 | 2220000532 | svetlo zadné | 4500165359 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 69,00 | |
| 29.01.2020 | 2220000533 | spojovací material | 4500165207 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 125,66 | |
| 29.01.2020 | 2220000536 | čistiace prostriedky | 4500165386 | REMPIK, s.r.o., Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 46321519 | 402,00 | |
| 29.01.2020 | 2220000537 | čistiace prostriedky | 4500165012 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 201,68 | |
| 29.01.2020 | 2220000538 | odpadová voda | 4500164369 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 67,00 | |
| 29.01.2020 | 2220000539 | servis BL901XO | 4500164797 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 225,78 | |
| 29.01.2020 | 2220000540 | servis BL892LC | 4500165177 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 3,110,55 | |
| 29.01.2020 | 2220000541 | BL892LC | 4500165183 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 2,568,43 |