Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2020 | 2220000549 | seminár | 4500165131 | RELIA, spol. s.r.o., Trnavská 80, Bratislava, 821 02, SK | 31369308 | 240,00 | |
| 29.01.2020 | 2220000550 | kancel.material | 4500165130 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 1,030,00 | |
| 29.01.2020 | 2220000552 | prenájom JOSEPHINE | 4500164330 | NAR marketing s.r.o.,, Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 36694207 | 16,250,00 | |
| 29.01.2020 | 2220000554 | pracovné náradie | 4500165181 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 141,84 | |
| 29.01.2020 | 2220000555 | fólia cierna | 4500165109 | KOVOSPOL PP, s.r.o., Hviezdoslavova 4, Kežmarok, 060 01, SK | 47874775 | 25,83 | |
| 29.01.2020 | 2220000556 | školenia na obsluhu motor.vozíkov | 4500164092 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 2,730,00 | |
| 29.01.2020 | 2220000557 | nokia3310 | ZM/2018/0338 | 4500165436 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,80 |
| 29.01.2020 | 2220000558 | Samsung Galaxy A40 | ZM/2018/0338 | 4500165435 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,20 |
| 29.01.2020 | 2220000559 | rekonštrukcia elektroinštálacie garáže | 4500164934 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 18,783,71 | |
| 29.01.2020 | 2220000560 | bezpečnostný zámok | 4500164886 | Ing. Ľuboš Baluska BALU, V. Clementisa 56, Trnava, 917 01, SK | 30971756 | 264,93 |