Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2020 | 2220000625 | vodorovné dopravné značenie | ZM/2015/0532 | 4500135956 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 21,796,00 |
| 30.01.2020 | 2220000626 | ročna kontrola EPS 01/2020 | 4500164373 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 222,50 | |
| 30.01.2020 | 2220000627 | pračka AEG | 4500164859 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 574,16 | |
| 30.01.2020 | 2220000628 | STK.EK, BA391PN , BA386PN | 4500164259 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 404,21 | |
| 30.01.2020 | 2220000629 | servis e BL174NR. | 4500165079 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 200,00 | |
| 30.01.2020 | 2220000631 | oprava BL362ZA | 4500165190 | AP BROTHERS, s.r.o., Malomágerská cesta 54/6, Zlaté Klasy, 930 39, SK | 46900829 | 300,00 | |
| 30.01.2020 | 2220000632 | servis BL767IR. | 4500165080 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 155,00 | |
| 30.01.2020 | 2220000634 | v spreji Happy Color - 1 ks, | 4500165346 | AUTODIELY Košúty s.r.o., Košúty 177, Košúty, 925 09, SK | 45925437 | 413,11 | |
| 30.01.2020 | 2220000683 | oprava BL078SJ | 4500165766 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 39,00 | |
| 30.01.2020 | 2120000044 | Zmluva o dielo - zhotovenie stavby D1 Budimír - Bidovce v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2016/0348 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 3,342,484,61 |