Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2020 | 2219017190 | pracovné náradie | 4500163499 | TRIGONA, s. r. o., Námestie slobody 2916/25, Bratislava - Staré Mesto, 811 06, SK | 46731962 | 374,00 | |
| 09.01.2020 | 2219017191 | spojovací material | 4500162792 | Borcom, s.r.o., Jarmočná 916/15, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 46343814 | 257,11 | |
| 09.01.2020 | 2219017193 | servisné práce | ZML/73/2008 | 4500164427 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 |
| 09.01.2020 | 2219017208 | servis BL781IS | 4500164003 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 220,40 | |
| 09.01.2020 | 2219017209 | výmena alternatóra BL080IS | 4500164002 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 1,570,00 | |
| 09.01.2020 | 2219017211 | BOZP 12/2019 ZA | ZML/137/2010 | 4500164193 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 102,00 |
| 09.01.2020 | 2219017215 | technik PO-12/2019 | ZM/2011/0247 | 4500164434 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 |
| 09.01.2020 | 2219017217 | BOZP 12/2019 Prešov | ZM/2014/0422 | 4500164437 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 240,00 |
| 09.01.2020 | 2219017220 | výmena riad.jednotky BA682PP | 4500163257 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 1,618,22 | |
| 09.01.2020 | 2219017256 | Zmluva o úhrade nákladov za odber elektriny | ZM/2014/0285 | SPP-distribúcia,a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 825 11, SK | 35910739 | 154,32 |