Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2020 | 2320000013 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2017/18547 | Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, Bratislava, 824 77, SK | 47144190 | 382,874,52 | |
| 09.01.2020 | 2219017248 | prenájom za 12/2019 | ZM/2016/0333 | 4500164501 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 3,983,92 |
| 09.01.2020 | 2219017222 | ND na TZ v tuneli | 4500163338 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 137,05 | |
| 09.01.2020 | 2219017227 | oprava Mostný objekt D1-243 | 4500161210 | Stavomontáže, Kovo-Sklo s.r.o., Stavebná 23, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31596401 | 3,896,19 | |
| 09.01.2020 | 2219017228 | oprava mostný objekt D1-23 Belá | 4500161215 | Stavomontáže, Kovo-Sklo s.r.o., Stavebná 23, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31596401 | 4,935,86 | |
| 09.01.2020 | 2219017229 | likvidácia odpadu | 4500144368 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 20,70 | |
| 09.01.2020 | 2219017230 | likvidácia odpadu | 4500160764 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 350,89 | |
| 09.01.2020 | 2219017231 | ochrana majetku 12/2019 Košice | ZM/2014/0527 | 4500162797 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 1,424,00 |
| 09.01.2020 | 2219017255 | Zmluva o spoluužívaní veci | ZM/2014/0284 | SPP-distribúcia,a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 825 11, SK | 35910739 | 900,00 | |
| 09.01.2020 | 2119001787 | Zmluva o dielo - D3 Svrčinovec - Skalité | ZM/2013/0228 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 97,588,48 |