Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2020 | 2219017164 | pramenitá voda AQUA PRO | 4500162205 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 55,00 | |
| 08.01.2020 | 2219017165 | pramenitá voda AQUA PRO | 4500162791 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 33,00 | |
| 08.01.2020 | 2219017166 | zhodnotenie odpadu | ZM/2017/0189 | 4500162855 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 21,70 |
| 08.01.2020 | 2219017174 | činnosť PO, BOZP 12/2019 | ZML/220/2010 | 4500164136 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 08.01.2020 | 2219017186 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 50,579,71 | |
| 08.01.2020 | 2219017188 | notárske úkony 12/2019 | 4500164483 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 704,64 | |
| 08.01.2020 | 2219017192 | mesačný poplatok 12/2019 | ZML/159/2011 | 4500164399 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 337,92 |
| 08.01.2020 | 2219017195 | mesačný poplatok 12/2019 | ZML/159/2011 | 4500162283 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 396,36 |
| 08.01.2020 | 2219017196 | mesačný poplatok 12/2019 | ZML/159/2011 | 4500164360 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 08.01.2020 | 2219017197 | mesačný poplatok 12/2019 | ZML/159/2011 | 4500162691 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 132,12 |