Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2020 | 2219017103 | nabíjačka a akumul. | 4500163622 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 58,87 | |
| 03.01.2020 | 2219017104 | servis monitor.zariadení | ZM/2019/0311 | 4500159155 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 26,450,28 |
| 03.01.2020 | 2219017106 | oprava BA149PN | 4500163565 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 550,89 | |
| 03.01.2020 | 2219017107 | dopravné značenie | 4500162457 | Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, Košice, 040 01, SK | 46709380 | 263,00 | |
| 03.01.2020 | 2219017108 | servis závlah.systému | 4500146180 | ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK | 31684319 | 96,00 | |
| 03.01.2020 | 2219017110 | strážna služba | 4500162650 | MS2 TRADE s.r.o., Svinica 30, Svinica, 044 45, SK | 50971778 | 2,256,10 | |
| 03.01.2020 | 2219017116 | kontrola váhy áut | 4500159061 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 1,500,00 | |
| 03.01.2020 | 2219017120 | revízia výťahu | ZM/2019/0431 | 4500163979 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce, 078 01, SK | 47687908 | 156,00 |
| 03.01.2020 | 2219017130 | strážna služba 12/2019 | ZML/374/2010 | 4500162946 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 6,681,12 |
| 03.01.2020 | 2219017134 | odborná prehliadka kotla | 4500163434 | TZB PRO SERVIS s.r.o., Bratislavská 47/59, Galanta, 924 01, SK | 44082487 | 200,00 |