Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2020 | 2119001771 | Výkon činnosti asistenta SD | 97764/2019 | imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 45248681 | 3,750,00 | |
| 02.01.2020 | 2119001775 | Výkon činnosti asistenta SD | 97764/2019 | imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 45248681 | 3,750,00 | |
| 02.01.2020 | 2119001776 | Výkon činnosti inžiniera pre zabezpečenie kvality | 78719/2019 | imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 45248681 | 1,950,00 | |
| 02.01.2020 | 2119001777 | Výkon činnosti inžiniera pre zabezpečenie kvality | 78719/2019 | imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 45248681 | 4,875,00 | |
| 02.01.2020 | 2219017022 | služ.tech.požiar.ochrany | 4500143175 | Ing. Vratislav Bargár, Diviaky - Červenej armády 951/5, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 46902015 | 237,75 | |
| 02.01.2020 | 2219017023 | službyBOZP | 4500143174 | Ing. Vratislav Bargár, Diviaky - Červenej armády 951/5, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 46902015 | 237,75 | |
| 02.01.2020 | 2219017025 | ND vozidla | 4500163688 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 772,10 | |
| 02.01.2020 | 2219017027 | aku skrutkovač | 4500164006 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 199,17 | |
| 02.01.2020 | 2219017030 | ND na auto BA 152PM | 4500163390 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 1,945,53 | |
| 02.01.2020 | 2219017033 | nápoj.poukažka | ZML/1039/2010 | 4500163991 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 43,00 |