Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2019 | 2219016885 | oprava BA803PT | 4500163703 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 622,35 | |
| 23.12.2019 | 2219016886 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500162414 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 430,62 |
| 23.12.2019 | 2219016887 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500163739 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 90,93 | |
| 23.12.2019 | 2219016888 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500163747 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 120,27 | |
| 23.12.2019 | 2219016889 | ND na vozidlá | 4500163776 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 114,50 | |
| 23.12.2019 | 2219016890 | oprava vstupu do miestnosti DZ | 4500162979 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 4,471,85 | |
| 23.12.2019 | 2219016891 | oprava kúrenia BA632ND | 4500163912 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 395,24 | |
| 23.12.2019 | 2219016892 | nemrznúca zmes | 4500163675 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 277,55 | |
| 23.12.2019 | 2219016893 | ochranné prac.pomôcky | ZM/2018/0258 | 4500163102 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 284,88 |
| 23.12.2019 | 2219016894 | čižmy gumofilcove | ZM/2018/0258 | 4500160329 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 20,37 |