Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2019 | 2219016741 | oprava nákl.voz. BA189MC | 4500162649 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 974,00 | |
| 19.12.2019 | 2219016743 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500163330 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 286,00 |
| 19.12.2019 | 2219016744 | oprava čerpadla | 4500163586 | HSV-PSV práce, Milan Debnár, s.r.o., Starohutská 1279/64, Nová Baňa, 968 01, SK | 51104245 | 4,916,53 | |
| 19.12.2019 | 2219016745 | betonárska ocel | 4500163631 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 65,04 | |
| 19.12.2019 | 2219016746 | refakturácia popl. 11/2019 | ZML/1241/2010 | 4500164037 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 90,773,95 |
| 19.12.2019 | 2219016747 | montáž kúrenia BL256UT | 4500163597 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 1,540,02 | |
| 19.12.2019 | 2219016748 | maják ,žiarovka | 4500163614 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 98,00 | |
| 19.12.2019 | 2219016749 | snímač otáčok | 4500163334 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 228,84 | |
| 19.12.2019 | 2219016750 | prevádzkovanie služby 11/2019 | ZM/2015/0331 | 4500163988 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 57,879,81 |
| 19.12.2019 | 2219016759 | rozbor vzorky odpad. vody | 4500147432 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 29,00 |