Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 2225003113 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | -3,595,52 | |
| 31.03.2025 | 2225003130 | OOPP | 4500253141 | SPOMAX s.r.o., Dyčka 221, Vráble, 952 01, SK | 46573569 | 776,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003138 | zabezp. technických služieb | 4500252126 | MSIS, s.r.o., Rozmarínova 193/4, Nitra, 949 01, SK | 52232263 | 980,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003131 | OOPP | 4500252810 | SPOMAX s.r.o., Dyčka 221, Vráble, 952 01, SK | 46573569 | 3,705,60 | |
| 31.03.2025 | 2225003139 | Ubytovanie 26.3.25 | 4500252121 | ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK | 36426300 | 2,274,02 | |
| 31.03.2025 | 2225003132 | OOPP | 4500252856 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 245,54 | |
| 31.03.2025 | 2225003133 | OOPP | 4500253133 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 278,80 | |
| 31.03.2025 | 2225003134 | zvárací invertor s prísl. | 4500253201 | RM NÁRADIE s.r.o., Baltská 17, Bratislava, 821 07, SK | 51058189 | 603,13 | |
| 31.03.2025 | 2225003135 | oprava okien, dverí | 4500251002 | DDI SERVICES, s. r. o., Továrenská 10, Bratislava, 811 09, SK | 46062793 | 866,85 | |
| 31.03.2025 | 2225003136 | Pracovné náradie, materiál | 4500253309 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 664,77 |