Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 2225003144 | Výmena okna, dverí | 4500251116 | DDI SERVICES, s. r. o., Továrenská 10, Bratislava, 811 09, SK | 46062793 | 1,774,50 | |
| 31.03.2025 | 2225003095 | eStravenky, Karta fpoho 3/25 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 42,356,45 |
| 31.03.2025 | 2225003098 | Tepovač | 4500253034 | CLEANEX CENTRUM s. r. o., Krásno nad Kysucou 2222, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 43891811 | 1,258,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003099 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500252691 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 185,91 |
| 31.03.2025 | 2225003100 | špecializovaný kurz | 4500252070 | PYROKOMPLEX, s.r.o., Vodárenská 5505/5, Námestovo, 029 01, SK | 36421901 | 555,60 | |
| 31.03.2025 | 2225003101 | ND na vozidlá | 4500252969 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 300,26 | |
| 31.03.2025 | 2225003102 | Montáž zvodidlového systému | ZM/2024/0108 | 4500251234 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,261,70 |
| 31.03.2025 | 2225003103 | Demontáž bezp. zar. | ZM/2024/0477 | 4500252174 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 500,00 |
| 31.03.2025 | 2225003104 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500252613 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 11,465,08 |
| 31.03.2025 | 2225003105 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500252705 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 11,367,50 |