Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 2225003077 | prenájom plynových fliaš | 4500250249 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 2,40 | |
| 31.03.2025 | 2225003078 | ND na nadstavbu, lakovanie | 4500251738 | HuStra, spol. s r.o., M.R. Štefánika 174, Uhrovec, 956 41, SK | 36318922 | 971,44 | |
| 31.03.2025 | 2225003128 | Servis BL761IR | 4500252931 | Crash-Car Service s. r. o., Hodonínska 7B, Bratislava - Záhorská Bystrica, 841 03, SK | 45649341 | 222,60 | |
| 31.03.2025 | 2225003079 | spojovací materiál | 4500253162 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 111,40 | |
| 31.03.2025 | 2225003129 | servis BL601VI | 4500253110 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 584,84 | |
| 31.03.2025 | 2225003080 | výmena trubicových svietidiel | 4500252704 | Roman Ramšík, Podzámčok 199, Podzámčok, 962 61, SK | 44757280 | 393,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003130 | OOPP | 4500253141 | SPOMAX s.r.o., Dyčka 221, Vráble, 952 01, SK | 46573569 | 776,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003082 | Dopravníkový pás | 4500252485 | GUMEX SK, spol. s r.o., Stará Ivanská cesta 1E, Bratislava, 821 04, SK | 36366811 | 81,08 | |
| 31.03.2025 | 2225003131 | OOPP | 4500252810 | SPOMAX s.r.o., Dyčka 221, Vráble, 952 01, SK | 46573569 | 3,705,60 | |
| 31.03.2025 | 2225003084 | Alko, nealko nápoje | ET/2024/0021 | 4500252922 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 364,08 |