Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 2225003137 | Pracovné náradie | 4500252865 | Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK | 36384933 | 471,82 | |
| 31.03.2025 | 2225003090 | Elektroinštalačný materiál | 4500252867 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 246,10 | |
| 31.03.2025 | 2225003140 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500253210 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 838,96 | |
| 31.03.2025 | 2225003091 | Vyšitie loga na OOPP | 4500252789 | TO.FE.KO. s.r.o., Dlhá lúka 719/30, Nová Baňa, 968 01, SK | 50722115 | 76,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003141 | Doškolenie, preskúšanie zváračov | 4500250737 | Zvartech, s.r.o., Mlynské pole 18, Limbach, 900 91, SK | 35856998 | 225,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003092 | Vtoková mreža | 4500252429 | SLOVAK TECHNO EXPORT - PLASTYMAT s., ul. A. Rudnaya č. 21, Žilina, 010 01, SK | 36404870 | 905,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003142 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500253245 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 635,52 | |
| 31.03.2025 | 2225003093 | Pracovné náradie | 4500252576 | NOBIA, s.r.o., Sládkovičova 98A, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31609961 | 4,821,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003143 | Kompresor | 4500252861 | RM NÁRADIE s.r.o., Baltská 17, Bratislava, 821 07, SK | 51058189 | 869,73 | |
| 31.03.2025 | 2225003094 | servisná oprava stroja | 4500252238 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 1,665,00 |