Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2019 | 2219015754 | oprava a údržba nakl.aut | 4500160998 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,411,06 | |
| 06.12.2019 | 2219015755 | oprava a udržba BA684VC | 4500161400 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 606,00 | |
| 06.12.2019 | 2219015894 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 396,85 | |
| 06.12.2019 | 2119001521 | Dodávka a montáž kamerového systému | 4500161549 | GLOBAL POWER s. r. o., Puškinova 17/1688, Poprad - Matejovce, 059 51, SK | 35827815 | 66,877,00 | |
| 06.12.2019 | 2119001522 | kamerový systém | 4500161545 | BeSecure, s.r.o., Za dráhou 6137/21, Pezinok, 902 01, SK | 50641280 | 65,650,00 | |
| 06.12.2019 | 2119001523 | Dodanie a montáž kamerového systému | 4500161558 | BeSecure, s.r.o., Za dráhou 6137/21, Pezinok, 902 01, SK | 50641280 | 66,825,00 | |
| 06.12.2019 | 2119001524 | MPV služby VB | OBJ/61717/2019 | GEOSPOL Košice, s.r.o., Urbánkova 64, Košice, 040 01, SK | 36596809 | 10,059,50 | |
| 06.12.2019 | 2119001525 | Revitalizácia, zvýšenie zelene, rekonštrukcia ext.ploch. | 4500161670 | RUGOS, s.r.o., Tamaškovičova 2742/17, Trnava, 917 01, SK | 46270221 | 41,681,31 | |
| 06.12.2019 | 2119001526 | Doplnenie novje technológie ČS PHM | 4500155779 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 54,481,60 | |
| 06.12.2019 | 2119001527 | Dodanie a montáž AdBlue | 4500160058 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 21,985,00 |