Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2019 | 2219015778 | kancelársky material | 4500162722 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 46,25 | |
| 06.12.2019 | 2219015779 | PHM diesel, benzín, AdBlue, Autodoplnky, autoumývareň | ZM/2011/0402 | 4500163137 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 17,926,63 |
| 06.12.2019 | 2219015782 | údržba zavlažovacieho systému | 4500146180 | ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK | 31684319 | 96,00 | |
| 06.12.2019 | 2219015785 | náhradné diely na vozid. | 4500162793 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,556,61 | |
| 06.12.2019 | 2219015787 | oprava opláštenia | 4500156476 | KAPAMI s.r.o., Štvrť SNP 998/24, Galanta, 924 01, SK | 51170515 | 163,345,57 | |
| 06.12.2019 | 2219015790 | pracovné náradie | 4500162604 | CEZEMA, V.O.S., Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK | 31667571 | 328,50 | |
| 06.12.2019 | 2219015791 | PVC -samolepka35x105 | 4500162709 | Ladislav Matula, Stredná Roveň 1266/8, Liptovské Sliače, 034 84, SK | 35091118 | 49,30 | |
| 06.12.2019 | 2219015792 | oprava elektroniky vozidla BA649MC | 4500162505 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 955,11 | |
| 06.12.2019 | 2219015794 | projekt.dokumentácia | 4500150213 | Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK | 35937467 | 26,700,00 | |
| 06.12.2019 | 2219015795 | oprava vozovky dialnice | ZM/2019/0303 | 4500159266 | Metrostav DS a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 189,552,00 |