Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2019 | 2119001482 | Výkon činnosti koordinátora | 4500151605 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 800,00 | |
| 03.12.2019 | 2119001483 | Rekonštrukcia strechy skladu soli | 4500159432 | ISOSTAV s.r.o., Mlynská 28, Košice, 040 01, SK | 47253304 | 158,617,20 | |
| 03.12.2019 | 2119001484 | Prístroje a osobitné tech. zariadenia | 4500159839 | GLOBAL POWER s. r. o., Puškinova 17/1688, Poprad - Matejovce, 059 51, SK | 35827815 | 96,320,00 | |
| 03.12.2019 | 2119001485 | AdBlue | 4500155778 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 22,939,00 | |
| 03.12.2019 | 2119001487 | Stavebné práce | 4500160044 | NIZO-stavebniny s.r.o., Tešedíkovo 1105, Tešedíkovo, 925 82, SK | 47580445 | 41,060,55 | |
| 03.12.2019 | 2119001490 | Zmluva na vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu R2 Zacharovce - Bátka | ZM/2019/0084 | Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK | 35889853 | 238,216,20 | |
| 03.12.2019 | 2119001510 | rekonštrukcia odbočovacích a pripajacích pruhov na ľavostranné a pravostranné odpočívadla v Hybe | 4500151574 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,137,50 | |
| 03.12.2019 | 2219015349 | analýza odp.vôd | ET/2019/0027 | 4500146579 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 441,00 |
| 03.12.2019 | 2219015451 | služby,technika | ZML/422/2010 | 4500143826 | Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 03.12.2019 | 2219015462 | ND | 4500162298 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 351,00 |