Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2019 | 2219015539 | pracovné náradie OOP | 4500160801 | Miroslava Angyalová reklamné predmety, Dukelská 978, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32891792 | 401,00 | |
| 03.12.2019 | 2219015540 | prac.náradie | 4500161616 | REAL - IR s. r. o., Rozkvet 2010/24, Považská Bystrica, 017 01, SK | 44195184 | 260,70 | |
| 03.12.2019 | 2219015541 | elektro inšt.materiál | 4500161101 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 382,93 | |
| 03.12.2019 | 2219015542 | Ostatné služby | 4500162465 | EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK | 46651187 | 115,00 | |
| 03.12.2019 | 2219015543 | náhr.náplň do rollera | 4500161939 | Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK | 35710691 | 108,10 | |
| 03.12.2019 | 2219015544 | ND na vozidlá | 4500162032 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 524,00 | |
| 03.12.2019 | 2219015547 | pneumatiky | 4500158716 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 76,00 | |
| 03.12.2019 | 2219015550 | Autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500162726 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 27,95 |
| 03.12.2019 | 2219015551 | Čistiace potreby | 4500161804 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 88,00 | |
| 03.12.2019 | 2219015552 | fakturácia EK,STK | 4500161027 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 464,17 |