Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2019 | 2219015652 | zámok,hadica | 4500162512 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 20,95 | |
| 03.12.2019 | 2219015654 | spojovací a spotrebný mat. | 4500162510 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 325,05 | |
| 03.12.2019 | 2219015659 | servis BA 927NI | 4500162627 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 183,39 | |
| 03.12.2019 | 2219015664 | Spojovací, spotr mat | 4500162509 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 118,53 | |
| 03.12.2019 | 2219015666 | Stavebný, hutný mat. | 4500162514 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 208,31 | |
| 03.12.2019 | 2219015668 | ND na vozidlá | 4500162642 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 38,28 | |
| 03.12.2019 | 2219015675 | ND na vozidlá | 4500162515 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 777,99 | |
| 03.12.2019 | 2219015676 | prenájom predložiek Polianky 19 | 4500163099 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 52,44 | |
| 03.12.2019 | 2219015677 | prenájom predložiek centrála | 4500163101 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 60,00 | |
| 03.12.2019 | 2119001486 | Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové a príslušná časť stavby Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, MPV | ZML/1713/2010 | Slámková Marta Ing., Udiča 672, Udiča, 018 01, SK | 34657517 | 12,397,93 |