Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2019 | 2219015578 | oprava technológie čerpadla | 4500161950 | RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31718990 | 1,346,40 | |
| 03.12.2019 | 2219015579 | drogéria | ZM/2018/0436 | 4500160429 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 808,77 |
| 03.12.2019 | 2219015580 | oprava a údržba | ZML/687/2010 | 4500160106 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 9,468,44 |
| 03.12.2019 | 2219015581 | oprava a údržba | ZML/687/2010 | 4500160108 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 9,468,44 |
| 03.12.2019 | 2219015582 | oprava a údržba | ZM/2019/0069 | 4500159753 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,280,96 |
| 03.12.2019 | 2219015583 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500156332 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 880,00 | |
| 03.12.2019 | 2219015584 | Ostatný prenájom | 4500160982 | HANA-trans, s. r. o., Široké 178, Široké, 082 37, SK | 45291098 | 900,00 | |
| 03.12.2019 | 2219015585 | servis BA631PP | 4500162625 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 308,05 | |
| 03.12.2019 | 2219015586 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500162622 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 243,11 | |
| 03.12.2019 | 2219015587 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500162619 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 1,531,40 |