Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2019 | 2219015516 | oprava a údržba | 4500162257 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 392,70 | |
| 03.12.2019 | 2219015519 | pracovné národenie | 4500162254 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 75,00 | |
| 03.12.2019 | 2219015528 | prac.náradie | 4500162335 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 279,50 | |
| 03.12.2019 | 2219015529 | reflexný materiál | 4500162693 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 85,71 | |
| 03.12.2019 | 2219015531 | sada zväz.kablov | 4500162699 | GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, Košice, 040 01, SK | 36197670 | 346,84 | |
| 03.12.2019 | 2219015534 | ND vozidla | 4500162698 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 110,09 | |
| 03.12.2019 | 2219015535 | Čistiace potreby | ZM/2018/0436 | 4500160198 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 1,334,95 |
| 03.12.2019 | 2219015536 | ND na vozidla | 4500160943 | DMS Krajčoviech, s.r.o., Orlové 322, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36712892 | 455,98 | |
| 03.12.2019 | 2219015537 | kancel.potreby | ET/2019/0024 | 4500160131 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 454,10 |
| 03.12.2019 | 2219015538 | Čistiace potreby | ZM/2018/0436 | 4500160623 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 448,13 |