Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2019 | 2219014649 | kontrola a údržba ISD D1 LM-Važec za 10/2019 | ZM/2018/0336 | 4500161864 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 3,685,64 |
| 15.11.2019 | 2219014651 | kontrola a údržba ISD D1 Fričovce - Svinia za 10/2019 | ZM/2018/0252 | 4500159692;4500159689 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 23,012,05 |
| 15.11.2019 | 2219014656 | kontrola a údržba ISD D1 Jánovce - Jablonov za 10/2019 | ZM/2018/0253 | 4500161881 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 10,804,75 |
| 15.11.2019 | 2219014658 | údržba požiar. uzáverov | 4500156730 | ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o., Továrenská 15, Malacky, 901 01, SK | 31341578 | 908,00 | |
| 15.11.2019 | 2219014659 | rekonštrukciu oplotenia | ZM/2018/0192 | 4500162449 | PORR s.r.o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 36667102 | 30,886,21 |
| 15.11.2019 | 2219014660 | stavebné práce na moste | ZM/2015/0507 | 4500160795 | Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 5,855,44 |
| 15.11.2019 | 2219014661 | oprava streš.okien Velux | 4500159178 | ABC Systém s.r.o., Daniela Dlabača 769/21, Žilina, 010 01, SK | 46616837 | 3,551,00 | |
| 15.11.2019 | 2219014663 | vypracovanie posudku | 4500154814 | Arthur D. Little s.r.o., Karolinská 650/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00, CZ | 05532256 | 20,000,00 | |
| 15.11.2019 | 2219014664 | Likvidácia odpadu | 4500160628 | EKOTRANZ, s.r.o., Rudno nad Hronom 257, Nová Baňa, 966 51, SK | 31632262 | 180,00 | |
| 15.11.2019 | 2219014665 | projektová dokumentácia | 4500150513 | TIMOTI design s.r.o., Björnsonova 2, Prešov, 080 01, SK | 36680249 | 36,500,00 |