Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2019 | 2219014422 | náhradné diely | 4500160763 | J.K.Schrauben Ján Kolarik, Dunajská 48, Tomášov, 900 44, SK | 37696408 | 117,94 | |
| 12.11.2019 | 2219014423 | Likvidácia odpadu | 4500156883 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 449,57 | |
| 12.11.2019 | 2219014424 | Likv. odpadu 10/2019 | 4500144368 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 20,70 | |
| 12.11.2019 | 2219014425 | Telek.služby 10/2019 | ET/2018/0286 | 4500147838 | Swan, a.s., Landererova 12, Bratislava, 811 09, SK | 47258314 | 541,58 |
| 12.11.2019 | 2219014426 | Licencie SmartDraw | 4500158891 | AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 1,270,00 | |
| 12.11.2019 | 2219014427 | Oprava BAZ924 | 4500158821 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 397,65 | |
| 12.11.2019 | 2219014428 | Mazivá | 4500160967 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 352,00 | |
| 12.11.2019 | 2219014429 | Servis šírenia FM v tuneli | 4500113168 | LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK | 44515961 | 750,00 | |
| 12.11.2019 | 2219014430 | oprava mostovej dosky | 4500159464 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 1,056,00 | |
| 12.11.2019 | 2219014431 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | -497,16 |