Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2019 | 2219014476 | pranie | ZM/2011/0389 | 4500161373 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 107,55 |
| 12.11.2019 | 2219014477 | oprava údržba strojov | 4500160240 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 713,70 | |
| 12.11.2019 | 2219014478 | materiál | 4500160705 | LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, Poprad, 059 51, SK | 50541668 | 6,23 | |
| 12.11.2019 | 2219014479 | STK emisia | 4500160635 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 116,68 | |
| 12.11.2019 | 2219014481 | oprava údržba auta BA962MD | 4500160609;4500159528 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 2,938,90 | |
| 12.11.2019 | 2219014482 | oprava údržba auta BA804PT | 4500159637 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 266,05 | |
| 12.11.2019 | 2219014483 | oprava údržba auta BL811UY | 4500160153 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 338,68 | |
| 12.11.2019 | 2219014484 | materiál | ZM/2018/0335 | 4500161162 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 214,90 |
| 12.11.2019 | 2219014485 | materiál | 4500161070 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 612,42 | |
| 12.11.2019 | 2219014438 | oprava údržba poistnej udalosti BL174NR | 4500160674 | AP BROTHERS, s.r.o., Malomágerská cesta 54/6, Zlaté Klasy, 930 39, SK | 46900829 | 270,39 |