Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2019 | 2219015150 | sanácia podláh | 4500158591 | MEDIA ORBIS s.r.o., Viestova 7B, Banská Bystrica, 974 01, SK | 48107000 | 82,500,00 | |
| 12.11.2019 | 2219014487 | materiál | 4500161248 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 598,00 | |
| 12.11.2019 | 2219014489 | postrek | 4500160700 | TOVOCHEM spol. s r.o., Psotného 12, Trenčín, 911 05, SK | 31428045 | 2,893,50 | |
| 12.11.2019 | 2219014490 | kontrola požiarnych zariadení | 4500160988 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 930,70 | |
| 12.11.2019 | 2219014491 | oprava údržba auta BL232UC | 4500161174 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 222,26 | |
| 12.11.2019 | 2219014492 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500161121 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 33,28 |
| 12.11.2019 | 2219014493 | strážna služba 10/2019 Galanta | ET/2019/0132 | 4500159292 | AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 46268995 | 4,060,32 |
| 12.11.2019 | 2219014494 | opakovaná TK BA159PV | 4500161011 | Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK | 35367512 | 25,83 | |
| 12.11.2019 | 2319013949 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/16643 | Obec Most pri Bratislave, Most pri Bratislave 46, Most pri Bratislave, 900 46, SK | 00304964 | 7,287,37 | |
| 12.11.2019 | 2219014495 | skrine | 4500160031 | Marian Kubala, Horelica 479, Čadca, 022 01, SK | 37588885 | 1,247,00 |