Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2019 | 2219014496 | pečiatky | 4500160406 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 36,75 | |
| 12.11.2019 | 2219014499 | oprava brány Umyvárka | 4500161144 | POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK | 50700651 | 133,60 | |
| 12.11.2019 | 2219014509 | kontrolné meranie | 4500159875 | ProVolt, s.r.o., Dr.I.Markoviča 2085/6, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 51764890 | 37,640,00 | |
| 11.11.2019 | 2219014320 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 268,99 | |
| 11.11.2019 | 2219014321 | Autobatéria BA290VB | ZM/2017/0066 | 4500155659 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 27,95 |
| 11.11.2019 | 2219014325 | kamenivo | 4500160433 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 245,60 | |
| 11.11.2019 | 2219014327 | Pranie a žehlenie prádla | 4500157198 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 117,54 | |
| 11.11.2019 | 2219014330 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500159083 | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK | 31677550 | 448,00 | |
| 11.11.2019 | 2219014333 | Výdaj stravy 10/2019 | 4500158845 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 483,00 | |
| 11.11.2019 | 2219014334 | Výroba držiaka šípky | 4500160495 | FERREX POPRAD, s.r.o., Partizánska 93, Poprad, 058 01, SK | 44544065 | 17,43 |