Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2019 | 2219014375 | Elektroinštalačný m. | 4500159801 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 1,684,06 | |
| 11.11.2019 | 2219014376 | Čistiace potreby | 4500160906 | Jarmila Klačanová, Agátová 351/2, Pusté Úľany, 925 28, SK | 50503359 | 315,00 | |
| 11.11.2019 | 2219014377 | Pranie OOPP | 4500158864 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 115,16 | |
| 11.11.2019 | 2219014379 | Natlakovanie fľaše | 4500160862 | SIGNUM s.r.o., Levočská 37, Poprad, 058 01, SK | 36465291 | 48,00 | |
| 11.11.2019 | 2219014380 | Ceniny | 4500159042 | Aquaservis Slovakia s.r.o., Balasiho 26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 85,00 | |
| 11.11.2019 | 2219014382 | Servis ISD | ZML/687/2010 | 4500158798 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 42,175,79 |
| 11.11.2019 | 2219014384 | Oprava kamier | 4500158953 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 7,565,50 | |
| 11.11.2019 | 2219014385 | oprava prístreškov | 4500157285 | RG KOVO s. r. o., Hodruša-Hámre 1175, Hodruša-Hámre, 966 61, SK | 46645314 | 19,700,00 | |
| 11.11.2019 | 2219014400 | sanácia škár a trhlín na vozovke | 4500159152 | TOP METAL, s.r.o., Biskupická 1804/54, Trenčín, 911 01, SK | 36656259 | 137,198,90 | |
| 11.11.2019 | 2219014469 | odpad z čistenia ulíc | 4500159914;4500157523 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 2,960,64 |